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关于朔州市澳门永利app区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
2019年03月11日 10:12 来源:

 朔州市澳门永利app区七届人大四次会议文件(15

 

 

 

 

——201931日在朔州市澳门永利app区第七届人民代表大会

第四次会议上

 

区财政局局长    贾丕福

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将朔州市澳门永利app区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,提请区七届人大四次会议审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,认真践行新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和习总书记视察山西重要讲话精神,紧紧围绕区委的工作部署和要求,切实把握财政工作的重心和重点,积极履行财政工作的职能和职责,主动作为,强化征管,保障重点,防范风险,较好发挥了财政服从服务社会经济发展的作用。


(一)一般公共预算执行情况

去年年末,执行省、市政府财税相关政策要求,未能如期完成调整预算。公共预算收入完成114639万元,为年初人代会通过预算90850万元的126.18%,为调整预算120000万元的95.53%,比上年完成数增长35.66%;公共预算支出执行220823万元,为调整预算232251万元的95.08%,比上年增长34.21%2018年预算收支执行具体情况如下:

1)主要收入项目执行情况

税收收入完成85540万元,同比增长34.89%。其中:增值税完成31407万元,同比增长17.72%,增收4728万元;企业所得税完成4458万元,同比下降22.36%,减收1284万元(主要是年末缓收退库形成短收);个人所得税完成5683万元,同比增长11.30%,增收577万元;资源税完成12228万元,同比增长65.42%,增收4836万元;城市维护建设税8889万元,同比增长29.28%,增收2013万元;房产税完成3919万元,同比增长0.88%,增收34万元;印花税完成1436万元,同比增长20.57%,增收245万元;城镇土地使用税11691万元,同比增长119.10%,增收6355万元;土地增值税完成145万元,同比增长663.16%,增收126万元;车船税完成516万元,同比增长45.35%,增收161万元;耕地占用税完成3521万元,同比增长323.2%,增收2689万元;契税完成332万元;环境保护税完成1315万元(2017年未开征)。

非税收入完成29099万元,同比增长37.96%,增收8006万元。其中:专项收入完成6524万元,同比增长25.46%,增收1324万元;行政事业性收费收入完成1803万元,同比增长9.27%,增收153万元;罚没收入完成1621万元,同比增长41.08%,增收472万元;国有资产有偿使用收入完成18792万元,同比增长44.46%,增收5784万元;其他收入完成359万元,同比增长317.44%,增收273万元。

2)主要支出项目执行情况

公共预算支出220823万元。主要支出项目执行情况是:

社会保障和就业支出执行41356万元,同比增长34.23%。其中:财政对社会保险基金补助19903万元,城乡居民最低生活保障支出1733万元,抚恤及退役安置等支出2191万元,就业补助支出2724万元,城乡生活救助支出982元,残疾人事业支出607万元,社会福利支出1322万元,其他社会保障和就业支出1939万元。

医疗卫生与计划生育支出执行15084万元,同比增长44.68%。其中:基本公共卫生服务支出2650万元,计划生育支出585万元,公立医院支出3160万元,城乡基层医疗卫生机构支出1157万元,财政对基本医疗保险基金补助支出4211万元。

教育支出执行33028万元,同比增长42.76%。其中:普通教育27189万元,包括学前教育2963万元、小学教育9976万元、初中教育5170万元、高中教育8689万元、其他普通教育391万元;职业教育1317万元;成人教育、广播电视教育及进修培训等749万元。

科学技术支出执行808万元,同比增长19.70%。其中:科学技术管理事务275万元,应用研究27万元,科学技术普及10万元,其他科技支出等496万元。

文化体育与传媒支出执行2832万元,同比增长98.18%。其中:文化支出1376万元,文物支出428万元,新闻出版、广播影视支出856万元,其他文化体育与传媒支出172万元。

城乡社区支出执行29176万元,同比增长66.83%。其中:城乡社区环境卫生支出15516万元,城乡社区管理事务支出4987万元,其他城乡社区支出7475万元。

节能环保支出执行10508万元,同比增长24.5%。其中:污染防治支出1577万元,退耕还林及风沙荒漠治理支出6621万元,天然林保护支出305万元,自然生态保护支出300万元。

农林水支出执行36795万元,同比增长39.06%。其中:农业支出7744万元,水利支出10859万元,林业支出5905万元,农村综合改革支出4276万元,扶贫支出5316万元,农业综合开发支出1649万元,普惠金融发展支出273万元,其他农林水支出773万元。

国土海洋气象等支出执行1083万元,同比增长107.07%

住房保障支出执行6939万元,同比下降7.49%。其中:棚户区改造1923万元,其他保障性安居工程支出951万元,住房公积金等住房改革支出4065万元。

其他科目支出情况:一般公共服务支出24493万元,同比增长29.83%;国防支出297万元,同比下降8.90%;公共安全支出2280万元,同比下降31.01%;交通运输支出5305万元,同比下降24.01%;资源勘探电力信息支出6160万元,同比增长33.54%;商业服务业支出416万元,同比下降46.32%;粮油物资储备支出777万元,同比下降16.90%;债务付息支出3273万元,同比增长81.73%;其他支出213万元。

3)公共预算收支平衡情况

2018年全区公共预算决算收入114639万元,上级补助收入84255万元(返还性收入6008万元,一般性转移支付收入37723万元,专项转移支付收入40524万元),债券转贷收入31871万元,上年结余8835万元,调入预算稳定调节基金22682万元,调入政府性基金3500万元,收入总计265782万元。当年公共预算支出220823万元,上解上级支出5178万元,安排预算稳定调节金66万元,地方政府债务还本支出24734万元,支出总计250801万元。结转下年专项补助支出和专项支出11428万元,结转2018年置换一般债券结余3553万元(2019年元月省财政已收回)。收支相抵后,年终没有结余,实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年区级政府性基金收入完成109277万元,为年初预算68000万元的160.7%,为调整预算100793万元的108.41%,同比下降18.69%;其中:其他土地出让收入109181万元,同比下降18.49%;污水处理费收入70万元;其他政府性基金收入26万元。

政府性基金支出执行117929万元,为调整预算120482万元的90.70%,同比下降19.06%。分项目情况是:大中型水库移民后期扶持基金支出205万元,小型水库移民扶助基金相关支出20万元,国有土地使用权出让相关支出117129万元,污水处理费安排的支出70万元,彩票公益金相关支出479万元,其他政府性相关支出26万元。

政府性基金预算收支平衡情况是:2018年区级基金预算收入109277万元,上年结余收入8277万元,上级补助收入2433万元,地方政府专项债务转贷收入4000万元,收入总计123987万元。基金预算支出117929万元,调出3500万元,上解上级支出5万元,支出总计121434万元。年终收支相抵结余2553万元,全部结转下年支出。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金收入48237万元,为年初预算的101.33%。当年社会保险基金支出41428万元,当年净结余 6809万元,累计结余50371万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算无收支。

(五)政府性债务情况

2018年底政府债务余额114329万元。其中:一般债券(置换债券)110329万元,专项债券4000万元。当年政府债务限额为180500万元,年末政府债务率29.7%

(六)市财政对澳门永利app转移支付收入情况

2018年,市财政对澳门永利app下达转移支付86688万元,下降11.68%。其中:返还性收入6008万元,与上年持平;一般性转移支付37723万元,下降18.38%;专项转移支付40524万元,下降9.6%;政府性基金转移支付2433万元,增长123 %

(七)财政专户管理资金执行情况

2018年财政专户收入92万元,上年结转36万元,收入总计128万元。专户支出97万元,年终结余31万元,全部结转下年支出。

二、2018财政工作成效

(一)积极协调各方,努力增加财力,预算收入连续增长。组织收入是财税工作的重中之重,借助煤炭经济稳中向好态势,坚持落实市政府煤炭税收秩序整顿相关政策,清缴拖欠,防范跑冒。一般公共预算收入实现二连涨,分别较上年增长59.57%35.66%,净增收31549万元和30133万元。两年一般公共预算支出较上年增长10.34%34.2%,净增支15416万元和56282万元,有力保障了全区各项事业发展,有效缓解了收支日益突出矛盾。

(二)坚持三保优先,全力保障重点,民生支出大幅增长。

把财为政所用、政为民所谋作为基本遵循,支出方向和重点不断向民生倾斜,教育、社保、医疗、住房、农林水等十三项民生支出占总支出的比重在2017年达到81%基础上,2018年再度倾斜,累计支出184107万元,达到83.37%,确保了基本支出,全面落实了省、市、区各项保障政策。倾斜关爱特殊人群,助力巩固脱贫成果,2018年区级投入扶贫资金达到3602万元,同比增长10.2%。保障“三基建设”成效显著,2018年“三基建设”支出4966万元,基层组织功能逐步健全完善,服务基层群众作用逐步夯实。

(三)加强资产清查管理,全面动态监管,国有资产账本进一步清晰。认真贯彻落实党中央、国务院及上级相关部门关于加强国有资产管理相关规定,按照行政事业单位资产、企业国有资产、行政事业单位经管资产、国有自然资源资产类别,从零基起步,从清查入手,从建账抓起,扎实打基础,动态抓监管。通过上一年努力,国有资产账务进一步清晰,年末行政事业单位资产38.83亿元,经管资产25.82亿元;国有自然资源资产主要项目:煤炭储量81.36亿吨,水资源1.45亿立方米,土地面积23.15万公顷,森林面积7.7万公顷,为促进资产管理更加规范高效奠定了基础。

(四)准确研判形势,强化应对措施,高效防范债务风险。实事求是统计上报各类债务,争取上级政策支持;又积极落实资金,化解急需债务;同时充分运用当前政策筹措资金,确保当期经济社会发展重大项目需求。2014年末统计上报政府性债务221057万元,至2018年末,置换债券资金偿还95736万元,自身筹措资金偿还64157万元,其他方式解决59124万元,置换工作基本完成。2016-2018年通过积极争取政策,累计筹措资金136320万元用于城建等重点工程项目建设,积极的财政运作实现了保稳提效。

(五)围绕“放管服效”,持续深化改革,创新性开展财税工作。积极协调解决税收体制改革遇到的问题,认真落实减轻企业税负政策,清理规范行政事业性收费。尽力而为量力而行奖扶新型产业发展,不断营造亲商环境,2018年对发展经济贡献突出的6家企业和招商引资科技创新2家先进企业给予奖励。积极探索PPP合作和社会购买服务。稳步推进绩效评价,对涉农资金扶贫专项等共计5116万元资金实施了绩效评价。规范政府采购行为,下达采购预算6224万元,实际成交6132万元,节约资金92万元。强化预决算管理,政府预决算、部门预决算内容更加完整,更加细化,更加公开透明。

取得成效的同时,我们必须清醒认识到,公共财政面临不少困难,突出的是:刚性支出需求逐年加大,财政收支矛盾日益突显;预算持续甩项硬平衡,完整性、约束力有待改善;资金存量与支出缺口并存,财政执行力仍需加强;政府性债务还本付息规模逐年扩大,防风险守底线难度加大。对此,我们高度重视,将采取有力措施逐步加以解决。

三、2019年预算草案

按照区委七届八次全会确定的转型引领改革先行加快率先发展的目标要求,我们对形势进行了充分估价,公共预算收入确定了6.8%的增长速度,既考虑了煤炭、火电、风电等新增因素,也考虑了去年收入的非即期因素,达到这个目标财政总收入需完成31.5亿元,增幅为19.39%,是一个需积极努力争取的目标。

尽管收入预期较高,但收支矛盾仍然突出。支出安排主要考虑四大块:一是全区刚性支出需求,二是消化历年形成的隐性债务,三是还本付息,四是预留调资及机构改革下放单位保障经费等。具体安排情况是:

(一)2019公共预算

2019公共预算收入安排122438万元,比上年增长6.8%,其中税收收入101815万元,比上年增长19.03%,其中:增值税37800万元,比上年增长20.36 %;企业所得税9600万元,比上年增长115.34%;个人所得税7200万元,比上年增长26.69%;资源税(含水资源税)14245万元,比上年增长16.49%;城市维护建设税9700万元,比上年增长9.12%;房产税4100万元,比上年增长4.62%;印花税1500万元,比上年增长4.46%;城镇土地使用税12000万元,比上年增长2.64%;耕地占用税3500万元,与上年持平;车船税500万元,与上年持平;契税350万元,比上年增长5.42%;环保税1320万元,比上年增长0.38%非税收入20623万元,比上年下降29.13%,主要是行政性收费和“两权”价款减收,其中:专项收入6690万元,比上年增长2.54%;行政性收费收入200万元,比上年下降88.9%;罚没收入1000万元,比上年下降38.3%;国有资源有偿使用收入12733万元,比上年下降32.24%

按照市财政年初下达的财力计划和收入计划,即当年公共预算收入122438万元,税收返还6008万元,一般性转移支付39688万元,专项转移支付6541万元,上年结转11428万元,公共预算总支出安排186103万元。

具体支出功能科目是:

一般公共服务支出21038万元、国防支出235万元、公共安全支出1095万元、教育支出27851万元、科学技术支出592万元、文化旅游体育与传媒支出2429万元、社会保障和就业支出34468万元、卫生健康支出13576万元、节能环保支出1812万元、城乡社区支出13435万元、农林水支出18326万元、交通运输支出5118万元、资源勘探信息等支出287万元、商业服务业等支出273万元、自然资源海洋气象等支出8619万元、住房保障支出5913万元、粮油物资储备支出842万元、灾害防治及应急管理支出3814万元、预备费安排2000万元、其他支出9082万元(包括年初预留调资及相应的各项社会保险财政配套5180万元,非预算单位保障经费、市下划单位经费、教育经费等3861万元,其他支出41万元)、转移性支出(上解支出)5356万元、债务还本支出6016万元、债务付息支出3926万元。

支出按经济科目分类:

工资福利支出67879万元、商品和服务支出31740万元、对个人和家庭的补助17872万元、资本性支出34899万元、对企业补助1909万元、对社会保障基金补助9787万元、预备费及预留5861万元、转移性支出(上解支出)5356万元、债务还本支出6016万元、债务利息及费用支出3926万元、其他支出858万元。

经汇总,2019年预算单位使用财政拨款安排的“三公”经费578万元,与上年662万元相比减少12.69%

(二)2019年政府性基金预算

2019年政府性基金收入156000万元,全部为国有土地使用权出让收入,比上年增长45.21%,主要是搬迁村的搬迁补偿费。上年结转2553万元,上级转移支付收入130万元,支出安排总计158683万元。支出功能科目具体是:城乡社区支出 158407 万元,其它支出276万元。

(三)2019年社会保险基金预算

2019年社会保障基金收入预算安排52360万元,较上年增长8.55%,当年支出预算安排50442万元,当年收支结余1918万元。

(四)2019年国有资本经营预算

国有资本经营预算未安排收支。

四、完成2019年预算任务的主要措施

(一)开展改革创新大研讨,提振奋发有为精气神。紧紧围绕区委转型引领改革先行加快率先发展的决定,扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论,统一思想认识,提高政治站位。坚持问题导向,明确目标任务,增强行动自觉,为全区经济社会健康有序发展奠定良好基础。

(二)加强收入征管,夯实财政保障基础。积极适应经济发展新常态,加强对经济形势的分析和研判,细化分解收入目标任务,明确征管责任,加大税务稽查、纳税评估、巡查巡管、欠税清缴工作力度,努力实现依法征收、应收尽收,确保年度目标如期实现并有更大增长,让率先发展实力快速攀升。

(三)厉行节约严控支出,坚持保基本保民生。认真贯彻落实省委经济工作会议关于一般性支出压减5%的目标要求,严控非急需、非刚性支出。优先保障机关事业单位基本支出和基本民生支出,以及按事权与支出责任划分属区级支出责任的教育、医疗、社会保障等领域基本公共服务支出,兜牢民生底线。确保民生支出占公共财政预算支出的比例保持在85%以上,让人民福祉显著提升。

(四)调整优化支出结构,保战略保重点。积极拓展筹融资渠道,努力筹措更多资金,重点支持打好三大攻坚战,保障区委确定的产业转型、乡村振兴、生态环境改善等重大战略支出,促进产业转型步伐坚实,深化综改取得重大突破。

() 强化预算约束管理,防范化解债务风险。严格执行《预算法》,强化预算观念,坚持“有预算不超支,无预算不开支”的理念,硬化预算约束。通过清理整合专项、盘活存量、规范公用经费、严控追加等方式,全力保障“三保”支出和重大决策部署落到实处。严防政府债务风险,贯彻落实中央、省、市关于管控和化解地方政府性债务要求,严格债务风险评估和预警,科学拟订化债方案,加强政府债务管理,切实防范债务风险。

(六)健全监督管控机制,推进财政各项改革。进一步规范化、精细化财政管理,积极推进各项改革。加强财政资金日常监管,采取有效措施加快支出进度,全面清理财政结转资金和暂付性款项,盘活存量提升财政资金效能。扎实推进预算绩效管理,推动绩效评价提质扩围,强化绩效目标管理,建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的机制。持续推进国库集中支付电子化改革,加强政府采购、投资评审、国有资产等财政管理工作,确保财政资金安全高效运行。

各位代表,做好2019年的财政工作,责任重大、使命光荣。我们要在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心,牢记使命,勇于担当,真抓实干,确保圆满完成全年预算收支各项任务。

 

 

 

 

 

 

 

 


区七届人大四次会议秘书处             二○一九年三月

 

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